將結(jié)果應(yīng)用于戰(zhàn)略調(diào)整
2018-08-03 閱讀全文>>將結(jié)果應(yīng)用于過程控制、將結(jié)果應(yīng)用于糾正措施
2018-08-03 閱讀全文>>流程檢查的結(jié)果從另外一個角度反映了流程管理相關(guān)責(zé)任人對流程管理的績效。流程績效評估反映了流程管理最終結(jié)果的質(zhì)量,流程檢查反映了流程執(zhí)行的水平(過程管理能力),流程審計是全面的評估流程管理的水平,并能夠提示流程管理責(zé)任人在流程管理方面存在的重大缺陷,這些都是績效考核的重要內(nèi)容。
2018-08-03 閱讀全文>>通過客戶滿意度評估,我們可以了解客戶有哪些需求?不同的需求的重要度是怎樣的?針對不同需求,客戶對公司的滿意程度如何?針對不同需求,公司與競爭對手的對比如何?
2018-08-03 閱讀全文>>檢查的價值不在于提供多少檢查報告,不在于檢查報告有多么精彩,也不在于檢查報告是否能夠得到他人的認(rèn)可,而在于是否能夠?qū)z查的結(jié)果應(yīng)用到工作中,并通過這些應(yīng)用使檢查產(chǎn)生價值。
2018-08-03 閱讀全文>>末次會議應(yīng)邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執(zhí)行關(guān)鍵人員參與
2018-08-03 閱讀全文>>將問題的核心內(nèi)容概括成一句話,使讀者快速理解
2018-08-03 閱讀全文>>流程審計完成之后,流程審計組長應(yīng)召開流程審計小組總結(jié)會議,以流程為主線將流程審計結(jié)果進(jìn)行匯總串聯(lián),充分地說明審核過程與審核發(fā)現(xiàn)。同時在會議上,審核組成員要充分、自由地表達(dá)他們的審核發(fā)現(xiàn)(主要針對問題)
2018-08-03 閱讀全文>>按審計計劃完成審計之后,如果還存在不確定事項(xiàng),而且又會對審計結(jié)果產(chǎn)生影響時,應(yīng)開展小范圍的補(bǔ)充審計。補(bǔ)充審計要保證審計獲取的信息充分、客觀并得到受審方的確認(rèn)。
2018-08-03 閱讀全文>>現(xiàn)場審計是按照審計計劃的安排,通過現(xiàn)場觀察、查閱文件和有關(guān)記錄
2018-08-03 閱讀全文>>審計計劃關(guān)鍵是對現(xiàn)場審核的人員、時間以及審核路線做好安排,內(nèi)容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員等。
2018-08-03 閱讀全文>>根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,確定流程審計的重要關(guān)注點(diǎn)。如果有歷史流程審計,要把曾經(jīng)發(fā)生的問題也作為本次審計的重點(diǎn)。
2018-08-03 閱讀全文>>流程管理專業(yè)人員應(yīng)向?qū)徲嫿M提供完整的相關(guān)工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關(guān)聯(lián),建議畫出完整的流程圖,并將文件放到流程圖對應(yīng)的位置中。分析文件之間的一致性,包括版本之間的一致性,及文件之間銜接的一致性(目的是發(fā)現(xiàn)是否存在不同文件規(guī)定不同的矛盾)。
2018-08-03 閱讀全文>>根據(jù)審計的目的確定審計流程體系實(shí)際的范圍,流程審計范圍的確定是以流程為主線的,要審哪些流程?在此基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品線、區(qū)域、業(yè)務(wù)類型、部門、 崗位及人員。為了提高效率,流程審計不建議采取全產(chǎn)品線、全區(qū)域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>組建審計組,需要有一名組長,建議由流程管理專業(yè)人員擔(dān)當(dāng)。組內(nèi)成員至少有業(yè)務(wù)方面的專業(yè)人員,以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨(dú)立性原則,即不要出現(xiàn)自己審自己。
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